SAP SD销售业务中客户投诉退货的处理方案

SAP SD销售业务中客户投诉退货的处理方案

 

客户投诉的另一种解决办法是退货,退货在SAP系统中有三种处理方案。

1、标准退货流程


标准退货流程是指在发生退货时,先将被退回的货物入库,然后将需要补给客户的货物出库。在标准退货流程下,首先要建立退货凭证。退货凭证既可以是针对销售订单建立的,也可以是针对发票建立的,当货物实际退回时,仓库参照退货凭证做入库处理,系统自动生成如下会计分录。
借:存货
   贷:产品销售成本


如果需要补货,那么做补货的发货处理,系统自动生成如下会计分录。
借:产品销售成本
   贷:存货


标准退货流程是不影响开票和实物发票的。
 


2、退货不补货
如果客户不要补货而要货款,那系统将针对退货开出贷项凭证,并自动生成如下分录,金额为退货货物的售价。

 

借:产品销售收入
借:应交税金-增值税-销项
   贷:应收账款-客户明细


同时财务人员开具红字发票,金额为原发票金额。再根据退货后余额重开发票,并将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证的原始凭证。
 

 

3、退货不补货也不建立贷项凭证 
对于不要求补货的退货,我们也可以不建立贷项凭证,而直接取消原发票(对应红字发票),退货入库后,再重新开出发票(对应重开的增值税发票)。

 

 

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