在SAP中不管是发货、开票、发票校验、手工做凭证的时候，难免会出现出错需要冲销重新来做的情况；下面是自己总结的一些用来做冲销的Tcode，以备不时之需；

　　MM模块产生的会计模块的冲销：

　　TCODE：MBST 输入凭证类型和记帐日期,会计年度等然后保存，系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

　　SD发货凭证的冲销：

    　注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐，才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

　　TCODE：VL09：冲销交货凭证、输入相应的界定条件、系统根据用户输入列出所有交货凭证。

 

　　用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

　　发票的取消TCODE：VF11：冲销发票

　　输入要取消的发票号码、点击:保存   冲销完毕. 

　　财务模块手工输入的凭证冲销：

　　TCODE：FB08

　　输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.

　　如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

 　  当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

　　发票校验的冲销：

　　TCODE：MR8M

　　输入发票号码,冲销原因
　　保存即可.
　　提示：需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.